1. متابعة جميع طلبات الشراء المجازة للشراء حسب نظام اللوازم المعمول به في الجامعة.
2. البحث عن مصادر اللوازم المطلوبة من خلال قاعدة البيانات المتوفرة في دائرة اللوازم والعطاءات لدى الشركات وبالتنسيق مع ذوي العلاقة.
3. استدراج عروض أسعار من الشركات صاحبة الاختصاص.
4. متابعة الشركات لضمان إحضار عروض أسعار للوازم المطلوبة وبما يتفق مع النظام المعمول به.
5. حفظ عروض الاسعار داخل ملفات خاصة والتأكد من تحويلها لذوي العلاقة أو للجان المكلفة بدراستها 
6. تدقيق نماذج تفريغ العروض والتنسيب بالإحالة والتأكد من صحة الإجراءات.
7. إعداد أوامر التوريد وقرارات الشراء وتدقيقها والتأكد من مطابقتها للتنسيب بالإحالة.
8. ابلاغ الشركات بالإحالات والتأكد من وصول الإحالات إليهم ومتابعة التوريد للمواد واللوازم المطلوبة لحين وصولها مستودعات الجامعة.
9. إعداد كافة ما يلزم من مراسلات داخلية وخارجية تتعلق بالإلغاءات، أو طلب زيادة المخصصات المالية أو كتب متابعة الشركات، أو التذكير بالتوريد، أو الغاء الإحالات، وكافة ما يتعلق بأمور المشتريات.
10. متابعة إحضار العينات من الشركات المختلفة وتسليمها للجهات المعنية لمعاينتها وإقرارها ثم العمل على إعادتها للشركات أو الاحتفاظ بها و اعتبارها جزء من الإحالة.
11. متابعة شراء كافة اللوازم المطلوبة بموجب اتفاقيات مبرمة مع الجامعة.
12. تحضير وثائق العطاءات والتأكد من صحة مواصفات اللوازم المطلوبة.
13. تحضير صيغة الإعلانات الخاصة بالعطاءات التي سيتم الإعلان عنها بالصحف اليومية.
14. تحضير كافة ما يتعلق بالشروط العامة والشروط الخاصة واعتبارها جزء لا يتجزأ من وثائق نسخ العطاء.
15. تسليم نسخ العطاءات لمندوبي الشركات والمؤسسات واستيفاء ثمن هذه النسخ والعمل على توريد المبالغ للدائرة المالية وحسب الأصول.
16. استقبال جميع عروض الشركات الخاصة بالعطاءات وإيداعها في صندوق العطاءات.
17. المشاركة بفتح عروض أسعار الشركات وترتيب هذه العروض وحفظها مع كافة الوثائق والعينات التابعة لها في ملف خاص.
18. إعداد الكتب الخاصة بلجان دراسة العطاءات واستدعاء لجان الدراسة وتسليمهم عروض الشركات المشاركة الموافق عليها حسب الأصول.
19. تقديم كافة النماذج وجداول تفريغ العروض والعينات المقدمة لكل عطاء للجان الدراسة والعمل على حفظها والمحافظة عليها اثناء وبعد دراسة عروض الأسعار.